Hodnotiaca správa 2020 (príloha č.2 k Záverečnému účtu obce)
Príloha k Záverečnému účtu obce Dolné Dubové za r. 2020
Obec Dolné Dubové, 919 52 Dolné Dubové
Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020
Obec zostavuje programový rozpočet. Cieľom rozpočtovej politiky je zabezpečiť hospodársky rast a rozvoj obce a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. Programový rozpočet vypovedá o nakladaní s finančnými prostriedkami obce. Programový rozpočet obce Dolné Dubové má 13 programov.
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
4 podprogramy: Manažment – repre
Fin. a rozpočt. politika obce – audit
Členstvo v organizáciách a združeniach
Poslanci, komisie – odmeny
Program zahŕňa výdavky na repre Ocú v čiastke 449,38 €, audítorské služby v čiastke
1 800,- €, členské príspevky v samosprávnych organizáciách a združeniach v čiastke 1 363,87 € a odmeny pre poslancov a členov komisií v čiastke 3 494,37 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 7 150,00 €. Plnenie 7 107,62 €, t.j. 99,41 %.
Program 2: Propagácia a marketing
2 podprogramy: Obecný informačný systém
Kronika
Na údržbu televízneho káblového rozvodu a MR bola rozpočtovaná čiastka 800,00 €, na kroniku neboli rozpočtované žiadne výdavky. Plnenie 800,00 €, t.j. 100 %.
Program 3: Interné služby
3 podprogramy: Voľby
Výdavky SODB
Správa a údržba majetku
Vzdelávanie zamestnancov
Program tento rok zahŕňa skutočné výdavky zo štátneho rozpočtu na vykonanie volieb v čiastke 626,98 €, na sčítanie obyvateľov, bytov a domov v čiastke 2 240,00 €, výdavky na správu a údržbu majetku obce v čiastke 6 265,00 €, zahŕňa výdavky na vzdelávanie zamestnancov, účasť na rôznych seminároch a školeniach s cieľom zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu v čiastke 171,00 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 9 302,98 €. Plnenie 9 301,79 €, t.j. na 99,99 %.
Program 4: Služby občanom
5 podprogramov: Matrika
Evidencia obyvateľstva
Spoločný stavebný úrad
Dom smútku
Register adries
Program služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom v oblasti matriky v čiastke 2 407,58 € a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce v čiastke 234,63 €, výdavky na spoločný obecný úrad v čiastke 3 823,84 €, ďalej zahŕňa starostlivosť o cintorín a dom smútku 327,00 €, výdavky na register adries v čiastke 24,40 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 6 832,87 €. Plnenie 6 818,23 €, t.j. na 99,79 %.
Program 5: Bezpečnosť, právo, poriadok
1 podprogram: Požiarna ochrana
Program zahŕňa vytvorenie podmienok pre ochranu života , zdravia osôb a majetku pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na činnosť obecného hasičského zboru v čiastke 3 466,04 € a dotáciu z DPO v čiastke 3 000,- €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 7 000,- €. Plnenie 6 466,04 €, t.j. 92,37 %.
Program 6: Odpadové hospodárstvo
2 podprogramy: Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Stočné Bohuniciam
Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje 2 veľkoobjemovými kontajnermi 2x do roka, 11 kontajnermi na sklo od FCC, 8 kontajnermi na papier, vrecami na odpad pre separovanie zberu – plasty , 1 veľkorozmerným kontajnerom na cintoríne počas celého roka a pravidelným odvozom KO z obce každý druhý týždeň, bolo rozpočtovaných 18 907,00 €, plnenie 22 072,52 €, t.j. 116,74%. Odpad je vyvážaný a likvidovaný externým dodávateľom – FCC Trnava. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu. Platby za stočné odvádzané na ČOV Jaslovské Bohunice boli rozpočtované v čiastke 22 184,- €, plnenie 22 184,16 €, t.j. 100,00%.
Celkovo za program bolo rozpočtovaných 41 091,- €, plnenie 44 256,68 €, t.j. na 107,70 %.
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá
2 podprogramy: Údržba a správa ciest
Správa a údržba verejných priestranstiev, realizácia nových
chodníkov
Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií a chodníkov v obci v čiastke 316,00 €, údržbu VP zo ŠR v čiastke 893,95 €, údržbu VP – obec v čiastke
4 111,72 časť mzdových prostriedkov pre údržbára z dotácie MIRRaI v čiastke 12 800,00 €, časť mzdových prostriedkov z rozpočtu obce a výdavky na benzín do kosačiek v čiastke 480,00 €.
Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky za zimný posyp ciest a chodníkov a údržbu zelene (kosenie, hrabanie, nákup pohonných hmôt na kosenie, oprava kosačky) a dotácia OZ Jastrab v čiastke 250,-€. Celkovo za program 07 01 a 07 02 bolo rozpočtovaných 23 087,05 € bežných výdavkov. Plnenie 19 780,18 € t.j. na 85,68 %.
Program 8: Vzdelávanie
3 podprogramy: ZŠ – stará budova
ZŠ s MŠ – údržba
Cestovné žiakom Kátloviec
Program predstavuje všetky činnosti v rámci starostlivosti o bývalú budovu ZŠ – rozpočet v čiastke 85,00 € (temperovanie a stále poplatky), plnenie 84,00 €. V podprograme údržba budovy ZŠ s MŠ sme nerozpočtovali žiadne finančné prostriedky. Ďalší podprogram zabezpečuje výdavky na cestovné žiakom Kátloviec v čiastke 588,- €, plnenie 500,96 €.
Cestovné sa poskytuje na základe predloženej dochádzky od riaditeľstva ZŠ v Kátlovciach. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 673,00 €. Plnenie 584,96 €, t.j. na 86,92 %.
Program 9: Šport
2 podprogramy: TJ
OZ Dolnodubovčan
Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Družstevník Dolné Dubové s krytou tribúnou. Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre TJ Družstevník Dolné Dubové a ako bežné výdavky na energie, vodu a údržbu. V programe je zahrnutá dotácia OZ Dolnodubovčan v čiastke 250,00 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 9 750,00 €. Plnenie 8 938,26 €, t.j. 91,67 %.
Program 10: Kultúra
2 podprogramy: Obecná knižnica
Kultúrny dom
Program predstavuje podporu kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, organizovanie vlastných kultúrnych podujatí, údržbu KD, elektrickú energiu v KD a obecnú knižnicu. Finančné prostriedky boli použité na všeobecný materiál a energie v kultúrnom dome a knižnici. PD na rekonštrukciu KD nebola zrealizovaná.
Celkovo za program bolo rozpočtovaných 4 564,99 €. Plnenie 4 420,81 €, t.j. na 96,84 %.
Kultúrne podujatia značne ovplyvnila pandémia koronavírusu.
Program 11: Prostredie pre život
3 podprogramy: Nová vodovod. prípojka
Prevádzka, údržba kanalizácie
Verejné osvetlenie
Program predstavuje starostlivosť o bezporuchovú prevádzku celoobecnej kanalizácie v čiastke 9 208,04 €, výdavky na verejné osvetlenie, jeho údržbu a údržbu MR v čiastke
9 362,19 €. program zahŕňa aj vypracovanie PD na časť COK – Potoky v čiastke 14 952,00 a finančné prostriedky na COK časť kostol – cintorín v čiastke 31 023,28 €.
Nová vodovodná prípojka nebola rozpočtovaná.
Celkovo za program bolo rozpočtovaných 157 090,21 €. Plnenie 64 545,51 €, t.j. na 41,09 %.
Program 12: Sociálne služby
2 podprogramy: Opatrovateľská služba
Jednorazová sociálna výpomoc
Dotácie z CKF
V tomto roku sme nerozpočtovali finančné prostriedky na opatrovateľskú službu, na dotáciu pre MOZP Dechtice sa rozpočtovalo 200,- €, dotácia z CKF bola rozpočtovaná v čiastke
4 166,- € a 2 500,- €.
Celkový rozpočet činí 6 866,00 €, plnenie 6 866,00 €, t.j. na 100,00 %.
Program 13: Administratíva
1 podprogram: Prevádzka obecného úradu
Transfer na ÚPN
Program zahŕňa výdavky skladníka skladu CO v čiastke 79,30 €.
Program zahŕňa aj manažment obce na čele so starostom obce, hlavným kontrolórom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obce Dolné Dubové. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné
vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, kontrolóra, cestovné náhrady, prevádzkové náklady (energie, voda, poštové služby), nákup všeobecného materiálu, špeciálne služby, poplatky za vedenie účtov v bankách, splátky úverov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov v čiastke 115 224,62 €, plnenie 111 455,16 €. Na obstaranie ÚPN z transferu bolo rozpočtovaných 8 956,80 €, aj plnenie bolo 8 956,80 €. Na obstaranie ÚPN z rozpočtu obce bolo rozpočtovaných 5 202,20 €, aj plnenie bolo 5 202,20 €. Finančné prostriedky boli použité ako bežné a kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií na splátky úverov v čiastke 23 163,84 €. Rozpočet finančných operácií činil 23 000,-€.
Celkovo za program bolo rozpočtovaných 152 383,62 €.
Plnenie 148 778,00 €, t.j. na 97,63 %.
V Dolnom Dubovom, dňa 25.05.2021
Vypracovala: Iveta Matuškovičová
Ing. Jozef Čapkovič
starosta obce Dolné Dubové